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万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好2016年度部门决算公开
发布时间:2017-10-31 16:50|来源:|点击:|作者:

万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好2016年度部门决算公开

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目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 ?2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购决算相关口、绩效管理信息及其他重要事项径情况说明情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

开展备灾救灾和应急救援工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行人道救助;普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与和推动无偿献血、造血干细胞捐献工作、遗体器官捐献工作;开展其他人道主义服务活动;开展红十字青少年活动;传播国际人道法,宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;参与国际人道主义援助和港澳台交流合作工作;依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.加强党风廉政建设工作。加强和改进党的建设工作,认真落实党风廉政建设制责任制,严格执行中央八项规定、持之以恒反对四风,从严从实管理红十字系统党员领导干部。认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,恪守廉洁自律各项规定。继续开展六个严禁专项整治工作。继续反四风,牢树作风建设永远在路上的理念,不断增强拒腐防变能力。

2.继续推进灾后重建工作。2016年,是鲁甸地震灾后重建工作承前启后的关键之年,全市红十字会要在三年内完成1772.28亿元的16个点2138户民房、21所学校、21个卫生院、103个村卫生室、2个备灾仓库、4个博爱家园、9个基础设施项目。

3.加强应急救援能力建设,提升备灾救灾水平。根据《中华人民共和国红十字会法》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》要求,进一步修改完善市县红十字会地震灾害救助预案,提高全系统灾害应急救援能力。

4.做好行业应急救护培训工作。严格按照省红十字会四统一标准,高质量做好全市初学机动车驾驶员和道路运输从业人员应急救护技能培训工作。

5.做好红十字五进工作。采取多种形式向群众普及应急救护知识和技能,深入推进红十字救护培训技能进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。

6.积极开展志愿服务和社会救助活动。加强志愿服务工作,修订完善《昭通市红十字志愿服务工作规范》,招募、发展志愿服务队伍,积极推进志愿者队伍的规范化建设,弘扬红十字志愿服务原则

7.广泛宣传人道、博爱、奉献精神,推进人道文化传播。

8.做好宣传筹资工作。

9.积极推进扶贫攻坚工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好2017年度部门决算编报的单位共1个,即:万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好本级。属参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好2017年末实有人员编制22人。其中:事业编制22人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有事业人员20人(含参公管理事业人员10人)。退休人员1人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆,1辆已拿入车改封存。

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第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

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第三部分 ?2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好2016年度收入合计339.73万元。其中:财政拨款收入339.69万元,占总收入的99.99%;其他收入0.04万元,占总收入的0.01%。比上年309.76万元增加了9.68%,增加的主要原因为:一是2016年7月起按政策上调了职工工资,二是2016年比2015年增加了在职职工共4人,其中新考核调动5人,调出1人。

二、支出决算情况说明

万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好2016年度支出合计339.73万元,其中:基本支出249.49万元,占总支出的73%;项目支出90.24万元,占总支出的27%。

总支出2015年的380.02万元减少开支40.29万元,其主要原因是:一是2015年我单位有2014年未完工结转的基本建设类资金35万元竣工结算,二是严格执行国家规定,压缩了“三公”经费的开支。

基本支出比2015年增加了43.13万元,主要原因:一是大副度提高了人员工资,二是在职职工人数的增加。

项目支出比上年减少了83.42万元,主要原因:一是2015年有基本建设项目资金,而2016年没有建设项目。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好机构正常运转的日常支出249.49万元。比上年206.35万元增加43.14万元,增加20.9%,增加主要原因是人员工资大副提高,单人员工资一项就比2015年增加43.49万元,所以除人员工资项外,在其他开支方面是有一定压缩的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.86万元,占基本支出的56%,人均工资66123元;办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出110.63万元,占基本支出的44%,人均开支55312元。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出共计90.24万元。比上年173.68万元减少了83.42万元,其主要原因是:一是基本建设类项目减少了35.11万元,减少100%,当年无基本建设项目,二是行政事业类项目减少了48.31万元,减少34%,财政对项目建设的投入减少。

2016年万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好严格按照云南省红十字会四统一要求,加强师资队伍建设、规范管理、全程监督、公益培训同步,确保培训质量,有效提升培训效果。2015年全市共培训机动车驾驶员和其他高危行业从业人员4.17万人。在机关、企事业单位、农村、部队、监狱中开展公益培训14535人。市级公益培训实现了常态化,累计向公众普及救护和防病知识50万余人次。我单位在执行此项工作中具体经费开情况为:办公费7.3万元、印刷费7.42万元、水费0.07万元、电费1.3万元、差旅费2.96万元、维修费0.42万元、会议费1.81万元、培训费45.78万元、公务接待费4.06万元、劳务费7.67万元、公务用车运行维护费5.46万元、办公设备购置费3.99万元、其他商品和服务支出1.3万元(帮助解决挂钩扶贫点建档立卡贫困农户13户53人2017年新农合个人筹资款7950元;临时救助一位先心病患者5000元作为医疗费)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好2016年度一般公共预算财政拨款支出339.69万元,占本年支出合计的99%。比上年374.96万元减少了40.27万元,其主要原因是今年我单位无基本建设项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出329.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要支出为:行政事业单位离退休支出2.1万元、红十字事业支出230.01万元(含职工工资福利支出126.67万元、其他红十字事业支出10万元(主要用于红十字应急救援队装备的购置)。

2.住房保障支出10.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要是用于2016年单位职工的购房补贴;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元,支出决算为23.66万元,完成预算的93%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.53万元,完成预算的92%;公务用车购置及运行费支出决算为13.84万元,完成预算的92%;公务接待费支出决算为4.29万元,完成预算的95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行上级有关规定,将所有开支压缩。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.87万元,下降3.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加3.62万元,增长189.88%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.02万元,下降22.52%;公务接待费支出决算减少0.47万元,下降9.85%。2016年度“三公”经费支出决算分项有增有减,其中:因公出国增加3.62万元,原因是2015年省红会组团我单位1人去台湾往返4天,2016年省红会组团我单位有1人出访埃及、南非往返9天。接待和公务用车购置及运行费不同种度减少,主要原因是2016年7月公车改革,我单位有一辆公务车封存,减少了相应开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出5.53万元,占23%;公务用车购置及运行维护费支出13.84万元,占58%;公务接待费支出4.29万元,占19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.53万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:由省红会组团前往埃及、南非交流学习往返9天,费用以团费全部交由省会安排,包括往反机票、车辆、食宿等所有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.84万元。全部用于公务用车运行维护支出,开支财政拨款的公务用车保有量为上半年4辆,下半年3辆。主要用于灾后重建、挂钩扶贫及红十字工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.29万元。共安排国内公务接待81批次(,接待人次358人。主要用于中国红十字总会、红十字基金会、云南省红十字会等鲁甸6.5级地震援建单位回访及项目建设工作发生的接待支出。

五、政府采购决算相关口、绩效管理信息及其他重要事项径情况说明情况说明

(一)政府采购决算情况

2016年我单位通过政府特例审批了政府采购项目,共计采购金额68276元,包含目录内设备28336元,其中:电脑(含笔记型电脑)4台,采购金额26356元,打印机一台,采购金额1980元;目录外采购设备采购39940元。

(二)绩效管理信息

通过财政的投入和全体干部职工的共同努力,万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好加强了应急救援体系科学化建设,进一步建立了红十字会应急救护培训长效机制,加大了支持开展公益活动和人道救助,加强了“三献”工作的开展,组建了红十字自愿者队伍,加强了对外合作交流,进一步增强了社会认知和参与度,远远超出预期目标。

(三)国有资产占用及使用情况

我单位国有资产主要涉及“固定资产”和“在建工程”两项。其中:“固定资产”2016年决算数为1073642元,比上年度增长了34276元,包含当年新购置68276元,报废处置34000元。“在建工程”9920792.19元(属我单位救灾备灾中心的业务楼建设工程),比上年增加240800元,“在建工程”未转为“固定资产”的原因是,工程未结算。

(四)相关口径情况说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 ?名词解释

红十字事业:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用商品和服务支出、其他资本性支出等。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。我单位主要反映了应急救护培训成本性支出及临时人道救助方面的支出。

购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。



附件:万狗最少取款多少_狗万是哪家公司_万博和狗万哪个好2016年度部门决算表.xls